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                以后地位:首页 > 审计公告

                葡京app下载对付杭州市轨道交通工程2018年度跟踪审计结果的公告

                宣布日期>2019-08-02 17:20 信息来源:葡京app下载

                根据《中华国民共和国审计法》第二十七条的规定,葡京app下载自2018年8月至10月,对杭州市轨道交通工程2018年度打造环境停止跟踪审计。现将审计调查结果公告如下:,

                一、基本环境及全体评估

                停止2018年6月30日,杭州轨道交通在建土建工程81个标段,条约金额756.31亿元;地铁集团实际累计到位资本金498.42亿元,自筹资金363.52亿元。账面累计实现投资837.22亿元。

                审计结果表明,地铁集团树立了工程解决轨制、平安品德轨制等各项内控轨制,在推动我市轨道交通工程方面做了大批的工作。但在基本打造程序、监理履责监管、现场解决等方面还存在薄弱关键。

                二、审计发现的重要成就

                (一)基本打造程序方面

                一是部分在建项目基本打造程序不到位;二是部分标段工期滞后可能影响通车光阴。

                (二)监理履职方面

                一是监理职员解决不到位;二是个别监理工作不到位、未按尺度装备检测对象。

                (三)现场解决方面

                一是施工单位重要解决职员不到位;二是防水资料、钢筋等甲供资料解决不到位;三是部分标段施工现场已完工内容掩护不到位;四是部分标段应急物资存在存放不尺度、失效的环境。

                (四)工程变更解决方面

                一是投资监理履职的内控轨制不完善;二是变更程序不尺度。

                三、审计处理环境及建议

                葡京app下载已依法出具审计申报,针对审计发现的成就提出如下建议:一是进一步督促各任务主体履职,提高打造解决程度;二是进一步增强打造资金解决,对投资停止静态节制;三是进一步增强资产设备解决,确保资金应用效益。

                四、审计发现成就的整改环境

                针对审计发现的成就,市地铁集团采取了如下措施停止整改:一是制定了《杭州地铁工程打造失信黑名单解决规定》、订正了《杭州市地铁集团无穷任务公司工程计量支付解决办法》等相干解决办法,增强打造单位对各参建单位的监督解决;二是制定了《杭州市地铁集团无穷任务公司业主代表稽核评比办法》,颠末过程培训、教导、稽核等办法晋升自己打造解决程度;三是对地铁在建标段睁开全面严厉的自查,对成就任务单位、任务人停止处理、处罚。




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                2019年08月02日



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